锦南街道2015年部门预算编制说明

????一、部门基本情况

????(一)临安市人民政府锦南街道办事处为临安市人民政府的派出机构,受临安市人民政府领导。根据临委办发(2011)46号文件规定,主要职能为:

????1、巩固基层政权。贯彻落实党和国家的路线、方针、政策,执行上级党委、政府的决定和命令;改革和完善党的领导方式和执政方式,规范党工委、人大工委、办事处的职责,健全组织制度,规范工作程序;加强对村(居委会)党组织的领导和对村(居)民委员会的指导,健全村(居委会)党组织领导下的村(居)民自治机制;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、任用和监督工作,协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。

????2、促进经济发展。研究决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题;编制区域经济社会发展和村镇建设等规划,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变;指导农村经济发展,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收;加强基础设施建设,改善发展环境;编制街道财政预算,协助搞好税征管理,做好财务会计、经济统计和村级财务监督等经济管理工作。

????3、加强社会管理。依法行使安全生产、民政管理、劳动权益保护、土地管理、村镇建设管理、生态环境保护等方面的行政管理职能,改善群众生活环境。

????4、搞好公共服务。负责抓好农村公共卫生、疾病防控、文化体育、义务教育、计划生育、民政优抚、社会保障关系协调和新型农村合作医疗实施等工作,提供政策咨询、证照办理等方面的服务,促进农村社会事业发展。

????5、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,调处民间纠纷和各类信访问题,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;保护国家、集体和公民私有财产;保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利;加强农村基层人民武装工作,加强平安建设,构建和谐社会,全面推进社会主义新农村建设。

????(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家,其中:行政单位1家,即临安市人民政府锦南街道办事处本级。截止2014年12月31日,本部门共有在职编人员53人,其中行政在职在编 28 人,事业在职在编25人;行政退休12人,事业退休4人,精简退职 2人;临时聘用及劳务外包人员25人。

????二、收支预算总体安排情况

????(一)收入预算安排情况

????部门收入预算1540万元。其中:公共财政预算收入1540万元。

????(二)支出预算安排情况

????部门支出预算1540万元。

????1.按支出功能分类:一般公共服务支出551万元,社会保障和就业支出187万元,科教文卫支出410万元,农林水事务支出260万元,住房保障支出42万元,城乡社区事务及其它90万元。

????2. 按支出用途分类: 基本支出940万元,主要用于部门人员经费、公用经费及社会保障,以维持部门的正常运转;项目支出600万元,主要用于五水共治、清洁乡村、三改一拆和农林水事务等,以推进辖区内新农村建设和社会事业发展。

????(三)财政拨款支出情况

????2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

????基本支出财政拨款数为940万元。其中:

????1、工资福利支出626.7万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终奖金、养老保险、医疗保险等支出以及临时聘用人员经费。

????2、商品和服务支出190.5万元,主要用于保障本部门的日常运转。

????3、对个人和家庭的补助122.8万元,主要用于本部门退休、退职人员工资及在职职工的住房补贴。

????项目支出600万元,其中:

????1、农林水项目20万元,主要用于农业综合开发。

????2、五水共治(含生活污水连片整治)280万元,主要用于自然生态保护,污染防治等。

????3、财政公共服务平台建设20万元,主要用于财政公共服务平台信息设备购置及数据维护等。

????4、三改一拆项目50万元,主要用于三改一拆、城乡建设和规划管理等。

????5、清洁乡村建设项目200万元,主要用于城乡环境卫生保护、垃圾分类等。

????6、教育事业专项130万元,主要用于与教育相关基础设施建设、教育经费补助等。

附件:

1.2015年部门收支预算总表

2.2015年部门预算支出核定表

?

2015年部门收支预算总表(01)
       
单位:锦南街道   单位:元
收入 支出
项目 年初预算 项目 年初预算
公共财政预算 15,400,492.00 基本支出 9,400,492.00
? 一般预算收入 15,400,492.00 ? 工资福利支出 6,266,614.00
? 政府性基金收入   ? 商品和服务支出 1,905,281.00
其他收入   ? 对个人和家庭的补助 1,228,597.00
    项目支出 6,000,000.00
       
       
       
       
       
    其他资本性支出  
本年收入小计: 15,400,492.00 本年支出小计: 15,400,492.00
财政专户收入      
历年结余      
收入合计: 15,400,492.00 支出合计: 15,400,492.00

?

  2015年部门预算支出核定表 (12)
 
         
  单位:   单位:元
  单位名称(项目类别/名称) 功能分类名称 合计 公共财政预算
  总计   15,400,492.00 15,400,492.00
  锦南街道   15,400,492.00 15,400,492.00
  ??? 临安市锦南街道办事处   15,400,492.00 15,400,492.00
  ??? 基本支出   9,400,492.00 9,400,492.00
  ????? 工资福利支出   6,266,614.00 6,266,614.00
  ?????? 在职人员经费 行政运行 1,857,492.00 1,857,492.00
  事业运行 1,483,848.00 1,483,848.00
  ?????? 行政一次性奖金 行政运行 151,751.00 151,751.00
  ?????? 预留政府综合考评奖等 行政运行 1,060,000.00 1,060,000.00
  ?????? 社会保障 行政运行 1,063,123.00 1,063,123.00
  ?????? 临聘人员经费 行政运行 650,400.00 650,400.00
  ????? 商品和服务支出 行政运行 1,905,281.00 1,905,281.00
  ?????? 公用经费 行政运行 848,000.00 848,000.00
  ?????? 公共交通专项 行政运行 67,980.00 67,980.00
  ?????? 车改补贴 行政运行 679,800.00 679,800.00
  ?????? 福利费 行政运行 267,080.00 267,080.00
  ?????? 工会经费 行政运行 42,421.00 42,421.00
  ????? 对个人和家庭的补助   1,228,597.00 1,228,597.00
  ?????? 住房公积金 行政运行 422,607.00 422,607.00
  ?????? 离退休、退职 行政事业单位离退休 804,540.00 804,540.00
  ?????? 独生子女费 行政运行 1,450.00 1,450.00
  ??? 项目支出   6,000,000.00 6,000,000.00
  农林水项目 农业综合开发 200,000.00 200,000.00
  生活污水连片整治 污染防治 800,000.00 800,000.00
  财政公共服务平台建设 财政事务 200,000.00 200,000.00
  三改一拆项目 城乡建设和规划管理 500,000.00 500,000.00
  清洁乡村建设项目 城乡卫生环境保护 2,000,000.00 2,000,000.00
  五水共治项目 自然生态保护 1,000,000.00 1,000,000.00
  教育事业专项 其他教育支出 1,300,000.00 1,300,000.00

来源:【临安临安锦南街道网】   作者:   信息发布:凌培基   添加日期:2015-05-15   
 

 

 
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